Sua matriz de riscos ainda descreve a empresa de hoje?
Atualizamos a matriz de riscos corporativos, confirmamos o desenho dos controles-chave e testamos de verdade os controles dos riscos mais críticos. A diretoria recebe uma visão única do perfil de risco, da eficácia dos controles e do que fazer primeiro.
Uma matriz desatualizada dá falsa segurança.
O negócio muda, a matriz fica. Controles que existem no papel não são testados, e a diretoria decide com base em um retrato antigo.
Riscos que mudaram
Novos negócios, sistemas, fornecedores e exigências ESG não aparecem na matriz.
Controle só no papel
Controles descritos, mas sem dono, sem evidência ou sem execução na rotina.
Eficácia nunca testada
Ninguém sabe se os controles dos riscos mais graves funcionam de fato.
Sem prioridade clara
Muitos achados, pouco direcionamento: o investimento em governança fica disperso.
Três camadas de profundidade, uma única visão.
Avaliação de riscos corporativos
Riscos estratégicos, operacionais, financeiros, tecnológicos, de compliance e ESG, avaliados por probabilidade, impacto e efetividade dos controles. Matriz atualizada, com interdependências, heatmap e planos de ação.
Walkthrough dos controles-chave
Desenho, implementação e rastreabilidade dos controles ligados aos principais riscos, com entrevistas e evidências. Gaps, redundâncias e oportunidades de simplificação.
Auditoria dos controles críticos
Testes de eficácia operacional, com amostragem e evidência objetiva, nos controles dos riscos de criticidade muito alta. Resultado classificado e validado com as áreas.
5 etapas em 11 semanas, do alinhamento ao roadmap.
Planejamento e metodologia
Kick-off, critérios de criticidade, RACI e templates padronizados.
Riscos corporativos
Entrevistas, análise documental e benchmarking: nova matriz validada.
Walkthrough
Desenho e implementação dos controles-chave confirmados.
Auditoria de controles críticos
Testes de eficácia, evidências e classificação dos resultados.
Apresentação e roadmap
Relatórios, painéis de maturidade GRC e roadmap de governança.
Do diagnóstico à ação, com prioridade definida.
- Matriz de riscos atualizada, heatmap consolidado e painel de riscos prioritários
- Registro dos walkthroughs e matriz de gaps com recomendações
- Relatório de auditoria dos controles críticos, com evidências e achados
- Painel de maturidade GRC em Power BI e roadmap de curto, médio e longo prazo
- Relatório técnico e executivo, apresentado à alta gestão
- Perfil de risco atual, ligado a controles e planos de ação
- Eficácia real dos controles críticos, não presumida
- Menos controles redundantes e mais eficiência
- Evidências prontas para auditorias internas e externas
- Investimento em governança priorizado por criticidade
A matriz não volta para a gaveta.
A matriz, os controles e os planos de ação podem seguir vivos no NLC | Risk, a plataforma de gestão de riscos da NLC: heatmap, KRIs, avaliação de controles e planos de ação acompanhados no dia a dia.
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Matriz de riscos, apetite, controles, KRIs, plano de ação e relatórios em um só lugar, com trilha de auditoria.
Decida com o retrato de hoje.
Em 11 semanas, a diretoria sabe quais riscos importam, quais controles funcionam e por onde começar.